세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 율량사천동 | ||||
| 기능 | 기타 | ||||
| 정책사업 | 행정운영경비(율량사천동) | ||||
| 단위사업 | 기본경비 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 행정사무용품의 원활한 공급으로 효율적인 동행정 업무추진 효율적인 동청사 관리로 쾌적한 민원서비스 환경 조성 관내출장을 통한 위험요소 및 환경정비상황 점검 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
| 총사업비 | 555,643,000 | ||||
| 사업규모 | 직원 : 21명 주민 : 4만7천명 동청사 및 사무실 집기관리 : 연면적 1963.34㎡ | ||||
| 사업내용 | 효율적인 업무추진을 위한 사무용품구입, 공공운영비 관내 순찰을 통한 동향 및 환경정비를 위한 출장여비 부서운영 및 주민과의 유기적 업무협조를 위한 업무추진비 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 지방자치단체 예산편성 운영기준 | ||||
| 추진경위 | 동행정 추진을 위한 기본업무수행경비, 특근자 급량비 집행으로 친절한 행정서비스 제공의 동기유인 제공 전입자 및 내방 민원인에게 친절한 율량사천동주민센터 이미지 형성 쾌적하고 밝은 민원실 분위기 조성으로 다시 찾고 싶은 율량사천동주민센터 조성 | ||||
| 추진계획 | 집행사유 발생시 수시 집행(연중) | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 103,894,000 | 0 | 103,894,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 103,894,000 | 0 | 103,894,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
| 예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
|---|---|---|---|---|
| 103,894,000 | 0 | 0 | 103,894,000 | |
| 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
| 103,894,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 지출액 | 62,271,850 | |||
| 집행잔액 | 41,622,150 | |||
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33,740,000 | 0 | 0 | 39,300,000 | 5,500,000 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 21,834,000 | 0 | 1,620,000 | 1,900,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|
| 83,811,490 | 74,605,510 | 77,948,020 | 77,281,540 | 154,612,370 |