세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 청원구 행정지원과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 주민만족 구정운영 | ||||
| 단위사업 | 쾌적한 청사환경 조성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 청사내외 환경개선 및 정기적 시설관리로 구청을 방문하는 민원인들에게 편의를 제공하고 직원들의 근무여건을 향상시켜 활기찬 구정 운영 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
| 총사업비 | 3,846,939,000 | ||||
| 사업규모 | 청원구청사 유지관리 : 지하1층~지상6층 / 연면적 15,710㎡ / 대지면적 11,156㎡ | ||||
| 사업내용 | 1. 승강기,전기,석면건축물 등 각종 검사수수료 및 안전관리대행비 지출 2. 전기, 도시가스, 상하수도 요금 납부, 시설장비유지, 청사관리용품 구입 3. 소방 등 검사 및 안전관리업무대행 수수료, 청사 소독 및 코로나19대응 청사 방역 수수료 4. 청사시설물 보수, 청사 공공운영비, 청사관리 재료 구입, 청사시설물 개선 및 보수 | ||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | |||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 2024. 1. : 전기.승강기.소방.방역 등 관리용역 계약 및 추진, 2023. 2~5 : 시설물 개선 설계, 착공 및 준공 2024. 3~4. : 시설물 개선 착공 및 준공, 조경 유지보수공사 계약, 2024. 5.~12. : 3종 시설물 정기안전점검(상·하반기),석면 유해성검사(상·하반기) *2추 감액사유 : 청사 석면 제거공사, 청사 텍스 설치공사 집행잔액 감액 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 663,702,000 | 0 | 663,702,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 663,702,000 | 0 | 663,702,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
| 예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
|---|---|---|---|---|
| 663,702,000 | 0 | 0 | 663,702,000 | |
| 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
| 663,702,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 지출액 | 396,003,030 | |||
| 집행잔액 | 267,698,970 | |||
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 387,799,000 | 0 | 0 | 149,399,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 117,106,000 | 0 | 0 | 9,398,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|
| 734,703,910 | 513,518,410 | 531,536,610 | 504,621,030 | 1,133,203,260 |