세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 인사담당관 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 시민지향 성과창출 일잘하는 공직사회 | ||||
| 단위사업 | 성과중심 인사강화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 공정하고 효율적인 공무직, 기간제 인력 운영으로 조직 역량 극대화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
| 총사업비 | 3,599,168,000 | ||||
| 사업규모 | |||||
| 사업내용 | ㅇ공무직 출산휴가 및 육아휴직 등 결원 대체인력 지원, 일시적 인력 지원 ㅇ건전한 노사문화 정착을 위한 단체교섭 추진 ㅇ공무직 퇴직 등 결원에 대한 신규 채용(필기시험, 인성검사, 면접시험 등) ㅇ공무직 교육비 및 교육여비 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 청주시 소속 공무직(시비 100%) | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 청주시 | ||||
| 추진근거 | ㅇ공무직 노조 단체협약 ㅇ2024년 주요업무 계획 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | ㅇ2024년 연중 : 공무직근로자 출산휴가 및 육아휴직 등 결원 발생시 인력지원, 노사간담회, 교육 추진 ㅇ2024년 10월 ~ 12월 : 공무직근로자 신규 채용 ※ 1회추경 증액사유 - 2022년 임금협약에 따른 기간제근로자 인건비 상승(2,361,110원→2,396,500원) - (2024년 3월 기준) 휴직자 16명, 근로면제자 2명 ※ 당초 15명 편성 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 884,851,000 | 0 | 884,851,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 884,851,000 | 0 | 884,851,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
| 예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
|---|---|---|---|---|
| 884,851,000 | 0 | 0 | 884,851,000 | |
| 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
| 884,851,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 지출액 | 357,101,750 | |||
| 집행잔액 | 527,749,250 | |||
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 357,995,000 | 0 | 7,000,000 | 315,530,000 | 179,271,000 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2014년 | 2015년 | 2016년 |
|---|---|---|
| 94,745,660 | 398,271,010 | 905,309,261 |