세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 인사담당관 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 시민지향 성과창출 일잘하는 공직사회 | ||||
| 단위사업 | 활력 넘치는 근무환경 조성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 공무직근로자 사기진작 시책을 실시하여 활력 넘치는 직장 분위기 조성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
| 총사업비 | 820,136,000 | ||||
| 사업규모 | |||||
| 사업내용 | ㅇ공무직근로자 역량강화 교육 ㅇ공무직근로자 신분증 제작 ㅇ공무직근로자 퇴임식 행사 ㅇ공무직노동조합 문화체육 행사 ㅇ현안사업추진 유공자 문화탐방 ㅇ퇴직예정 공무직 문화탐방 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 청주시 소속 공무직근로자(시비 100%) | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 청주시 | ||||
| 추진근거 | ㅇ공무직 노조 단체협약 ㅇ청주시 공무직근로자 규정 ㅇ2024 주요업무 계획 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | ㅇ2024년 3월 ~ 12월: 퇴직예정 공무직 문화탐방 ㅇ2024년 5월: 현안사업추진 유공자 문화탐방 ㅇ2024년 6월: 공무직노동조합 문화체육 행사 ㅇ2024년 10월: 공무직 근로자 역량강화 교육 ㅇ2024년 12월: 공무직 퇴임식 ※ 1회추경 증(감)액사유 - 현안사업추진 유공자 문화탐방 : 24년 단체협약 변경에 따른 인원 변경(당초:21명, 변경:30명) 및 물가상승률 고려하여 단가 증액 - 정년퇴직 공무직 문화탐방 : 24년 단체협약 변경에 따른 단가 감액 (당초:부부동반, 변경:당사자) | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 157,179,000 | 0 | 157,179,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 157,179,000 | 0 | 157,179,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
| 예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
|---|---|---|---|---|
| 157,179,000 | 0 | 0 | 157,179,000 | |
| 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
| 157,179,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 지출액 | 9,435,890 | |||
| 집행잔액 | 147,743,110 | |||
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,059,000 | 0 | 84,000,000 | 8,050,000 | 58,070,000 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2014년 | 2015년 | 2016년 |
|---|---|---|
| 50,095,340 | 72,075,050 | 88,148,280 |