지출정보
지출정보
전 체 : 320891건, 17 / 32090 (단위 : 원)
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 사업개요 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 일반회계 | 내덕1동 | 인력운영비 | 보수 | 2024년 5월 직원 급여 지급 | 55,000 | 00000202 |
| 2024-05-20 | 일반회계 | 내덕1동 | 인력운영비 | 보수 | 2024년 5월 직원 급여 지급 | 110,000 | 00000202 |
| 2024-05-20 | 일반회계 | 내덕1동 | 인력운영비 | 보수 | 2024년 5월 직원 급여 지급 | 10,000 | 00000202 |
| 2024-05-20 | 일반회계 | 내덕1동 | 인력운영비 | 보수 | 2024년 5월 직원 급여 지급 | 5,000 | 00000202 |
| 2024-05-20 | 일반회계 | 내덕1동 | 인력운영비 | 보수 | 2024년 5월 직원 급여 지급 | 2,159,310 | 00000202 |
| 2024-05-20 | 일반회계 | 내덕1동 | 인력운영비 | 보수 | 2024년 5월 직원 급여 지급 | 215,870 | 00000202 |
| 2024-05-20 | 일반회계 | 내덕1동 | 인력운영비 | 보수 | 2024년 성과연봉 소급지급(일반직) | 2,368,320 | 00000203 |
| 2024-05-20 | 일반회계 | 내덕1동 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 부서 화합을 위한 직원 격려 식사 제공 | 180,000 | 00000200 |
| 2024-05-20 | 일반회계 | 문의면 | 기본경비 | 공공운영비 | 2024년 4월 후납우편요금 입금 | 23,100 | 00000358 |
| 2024-05-20 | 일반회계 | 문의면 | 기본경비 | 공공운영비 | 2024년 4월 후납우편요금 입금 | 470,450 | 00000358 |
| 2024-05-20 | 일반회계 | 문의면 | 산불방지대책본부 운영 | 공공운영비 | 2024년 봄철 산불감시원 유류비 지급(5월) | 90,000 | 00000059 |
