지출정보
지출정보
전 체 : 254110건, 7 / 25411 (단위 : 원)
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 사업개요 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 일반회계 | 가덕면 | 기본경비 | 공공운영비 | 2024년 3월분 전기차량 충전용 멤버십카드 이용 및 충전대금 지급 | 10,190 | 00000245 |
| 2024-05-07 | 일반회계 | 문의면 | 주요도로변꽃길조성사업 | 기간제근로자등보수 | 2024년 4월분 문의면 꽃길조성사업 인부임 지급 | 533,280 | 00000324 |
| 2024-05-07 | 일반회계 | 문의면 | 주요도로변꽃길조성사업 | 기간제근로자등보수 | 2024년 4월분 문의면 꽃길조성사업 인부임 지급 | 473,280 | 00000324 |
| 2024-05-07 | 일반회계 | 문의면 | 주요도로변꽃길조성사업 | 기간제근로자등보수 | 2024년 4월분 문의면 꽃길조성사업 인부임 지급 | 473,280 | 00000324 |
| 2024-05-07 | 일반회계 | 문의면 | 주요도로변꽃길조성사업 | 기간제근로자등보수 | 2024년 4월분 문의면 꽃길조성사업 인부임 지급 | 473,280 | 00000324 |
| 2024-05-07 | 일반회계 | 문의면 | 주요도로변꽃길조성사업 | 기간제근로자등보수 | 2024년 4월분 문의면 꽃길조성사업 인부임 지급 | 473,280 | 00000324 |
| 2024-05-07 | 일반회계 | 문의면 | 주요도로변꽃길조성사업 | 기간제근로자등보수 | 2024년 4월분 문의면 꽃길조성사업 인부임 지급 | 473,280 | 00000324 |
| 2024-05-07 | 일반회계 | 문의면 | 기본경비 | 국내여비 | 2024년 4월 국내여비 지급(서난새) | 190,000 | 00000322 |
| 2024-05-07 | 일반회계 | 문의면 | 기본경비 | 국내여비 | 2024년 4월 관내여비 지급(김경희) | 20,000 | 00000323 |
| 2024-05-07 | 일반회계 | 문의면 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 관내 고령독거노인세대 대청소 및 주거환경 개선 활동 후 참석자 식사 제공 | 385,000 | 00000326 |
| 2024-05-07 | 일반회계 | 문의면 | 문의면 무궁화길 조성사업 | 기간제근로자등보수 | 2024년 4월분 무궁화길 조성사업 기간제근로자 인부임 지급 | 78,880 | 00000325 |
