물품
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번호 | 관서명 | 계약명 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
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583 | 본청 | 장암동일원 용.배수로 정비공사 관급자재(수로관)구매 | 완납금 | 33,166,700 | 2014-04-25 |
582 | 본청 | 돌출표찰 제작 및 설치 | 완납금 | 510,000 | 2014-04-25 |
581 | 본청 | 정보통신 소모품 구입 | 완납금 | 2,200,000 | 2014-04-25 |
580 | 본청 | 외하동 용배수로 설치사업 관급자재(레미콘)구매 | 완납금 | 2,640,200 | 2014-04-25 |
579 | 본청 | 건물번호판 반제품 구입 | 완납금 | 5,376,000 | 2014-04-25 |
578 | 본청 | 동막동 침수예방 배수로 정비공사 관급자재(레미콘)구매 | 부분금 | 18,218,260 | 2014-04-24 |
577 | 도로사업본부 | 분평동 창성유치원 앞 도로개설공사 추진용 사무용품(프린터 잉크) 구입 | 완납금 | 1,004,000 | 2014-04-24 |
576 | 도로사업본부 | 삼성누리애 어린이집외 1개소 어린이보호구역개선공사 관급자재(자연석경계석) | 완납금 | 2,305,020 | 2014-04-24 |
575 | 도로사업본부 | 분평동 럭키아파트 뒤 도로연결공사 관급자재(경질폴리염화비닐관) | 완납금 | 1,724,080 | 2014-04-24 |
574 | 도로사업본부 | 분평동 럭키아파트 뒤 도로연결공사 관급자재(경질폴리염화비닐이음관 접속관) | 완납금 | 126,150 | 2014-04-24 |